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Rechazar y corregir una recepción antes de contabilizar
Corregir una recepción rechazada conservando su antecedente.
Antes de comenzar
- Recepción en una etapa que permita rechazo.
GIF DEL ERP · 12 SEGUNDOS
Localizar recepciones rechazadas
Consulta real del filtro Rechazada. No hay un caso para mostrar corrección y reenvío en este contexto.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Abre Recepciones para revisar las operaciones de inventario.
- Filtra por Rechazada para localizar las recepciones observadas.
Paso a paso
1Paso 1
Abre la recepción y revisa el dato que necesita corrección.
2Paso 2
Ejecuta Rechazar y completa el motivo.
3Paso 3
Consulta la recepción Rechazada.
4Paso 4
Usa Clonar para corregir y completa el motivo solicitado.
5Paso 5
Revisa el nuevo borrador, corrige sus datos y recorre nuevamente el ciclo.
Resultado esperado
Se conserva la recepción rechazada y se genera un nuevo borrador para corregir.
Si necesitas ayuda
La operación no cambió las existencias
Consulta su estado. Guardar o aprobar no aplica todavía el movimiento; revisa la contabilización. En transferencias revisa también la recepción en destino.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.