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Anular completamente una factura de gastos
Corregir un documento conservando el antecedente y sus reversas.
Antes de comenzar
- Factura identificada y motivo de anulación confirmado.
GIF DEL ERP · 12 SEGUNDOS
Localizar una factura antes de anular
Listado real de facturas registradas. DEV no presenta documentos de este tipo y temporada; no se pudo abrir una anulación ni se anuló una factura.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Busca el documento en Facturas registradas.
- Revisa el estado del documento en el historial.
Paso a paso
1Paso 1
Busca la factura por tipo y temporada.
2Paso 2
Revisa número, proveedor, documento y estado.
3Paso 3
Selecciona Anular.
4Paso 4
Ingresa el motivo de anulación completa y revisa la confirmación.
5Paso 5
Confirma y comprueba el nuevo estado.
6Paso 6
Revisa los movimientos de reversa y, si se solicitó Odoo, el estado de integración correspondiente.
Resultado esperado
La anulación revierte los movimientos de la factura y conserva su historia.
Si necesitas ayuda
La previsualización no encuentra cantidades o rechaza el archivo
Revisa plantilla, códigos, período y base operacional. En embarque comprueba la guía y un solo centro por línea. Corrige y vuelve a previsualizar.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.