Centro de ayudaInventario > Devoluciones desde puerto
Registrar una devolución desde puerto
Registrar el retorno de fruta de un despacho anterior.
Antes de comenzar
- Despacho original identificado.
- Cantidades efectivamente retornadas.
GIF DEL ERP · 12 SEGUNDOS
Preparar una devolución desde puerto
Cabecera real y guía de retorno. DEV no cargó el despacho original; no se guardaron ni contabilizaron devoluciones.
Ver GIF del módulo
El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Identifica el despacho original y el destino.
- Indica la guía de retorno de la fruta.
Paso a paso
1Paso 1
Abre Nueva devolución en Devoluciones desde puerto.
2Paso 2
Selecciona el despacho original.
3Paso 3
Elige las líneas del despacho que retornan y sus cantidades.
4Paso 4
Indica destino, fecha, guía de retorno y observación.
5Paso 5
Guarda y revisa la relación con el despacho original.
6Paso 6
Envía a revisión y comprueba que el registro pasó a En revisión.
7Paso 7
Completa la revisión y déjalo listo para aprobación.
8Paso 8
La persona autorizada revisa y aprueba la operación.
9Paso 9
Ejecuta Contabilizar únicamente cuando corresponda y comprueba el estado Contabilizada.
10Paso 10
Comprueba el retorno en existencias y kardex.
Resultado esperado
El retorno queda vinculado al despacho que lo originó.
Si necesitas ayuda
La operación no cambió las existencias
Consulta su estado. Guardar o aprobar no aplica todavía el movimiento; revisa la contabilización. En transferencias revisa también la recepción en destino.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.