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Consultar la cuenta corriente del recibidor
Revisar estimados, liquidaciones, anticipos y abonos.
Antes de comenzar
- Ficha y temporada correctas.
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Consultar la cuenta corriente
Resumen y pestañas reales. La ficha consultada no tiene movimientos en la temporada.
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El GIF se repite. Cierra este recuadro para ocultarlo y consultar los pasos escritos.
Leer las indicaciones del GIF
- Revisa los totales y el historial de Anticipo/Saldo.
- Selecciona Abono manual para consultar su historial.
Paso a paso
1Paso 1
Revisa los indicadores de estimado, liquidado, anticipos vigentes y abonos manuales.
2Paso 2
Consulta las referencias de nave y contenedor asociadas a cada registro.
3Paso 3
Busca anticipos por SWIFT, nave, contenedor o estado.
4Paso 4
Consulta el historial de abonos por concepto, especie o estado.
5Paso 5
Si hay diferencias, identifica los movimientos que las explican antes de registrar un ajuste.
Resultado esperado
Puedes relacionar los totales con los registros que los componen.
Si necesitas ayuda
No aparece una combinación comercial
Revisa especie, grupos, estado de catálogos y especificaciones del recibidor. Si sigue ausente, consulta al responsable de esos datos.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.
Comprueba tu trabajo
Estas marcas son una ayuda de lectura; no ejecutan acciones en el ERP.