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Registrar una factura de gastos de planta
Distribuir el neto de una factura entre productores según la operación.
Antes de comenzar
- Factura y proveedor identificados.
- Packing, ítems, subítems, productores y especies válidos.
- Datos operacionales del período disponibles.
Qué significa cada campo
- CodigoPacking
- obligatorio en planta.
- CodigoItem y CodigoSubItem
- conceptos del ámbito Productor.
- CodigoProductor y CodigoEspecie
- alcance de la línea.
- MontoTransaccional
- monto neto de esa línea.
Paso a paso
- Selecciona la tarjeta Gastos de planta, confirma la temporada y pulsa Nueva factura.
- En la ventana, busca y selecciona nuevamente el proveedor por código, RUT o nombre; la identidad se completa desde el maestro ERP.
- Completa tipo/folio, fecha, moneda, neto, IVA y base de distribución.
- Descarga la plantilla y completa sus líneas con los códigos requeridos.
- Carga el CSV y ejecuta la previsualización.
- Revisa productor, cantidades, porcentajes, neto, IVA y total; la suma del archivo debe coincidir con el neto.
- Usa Revisar y confirmar, revisa el resumen y ejecuta Confirmar factura.
- Consulta el documento en Facturas registradas y verifica sus cargos.
Resultado esperado
La factura confirmada conserva la distribución por productor y la identidad vigente del proveedor.
Si necesitas ayuda
La previsualización no encuentra cantidades o rechaza el archivo
Revisa plantilla, códigos, período y base operacional. En embarque comprueba la guía y un solo centro por línea. Corrige y vuelve a previsualizar.
No sé si se guardó la última acción
Vuelve a consultar el registro o su historial antes de repetirla. Si el resultado sigue siendo incierto, informa la pantalla, hora, mensaje y referencia al soporte interno.